华谊集团预计上半年净利最高4.5亿元，刚宣布8亿多收购关联方

7月9日，华谊集团披露了2024年半年度业绩预增公告，公司预计实现归属净利润3.5亿元到4.5亿元，同比增加215.44%到305.57%；预计实现扣非后归属净利润3.2亿元到4.2亿元，同比增加2668.45%到3533.60%。

主要产品毛利增加，产能扩建有序推进

华谊集团（600623.SH）表示，2024年上半年业绩预增的主要原因之一是公司持续优化精益生产、推行降本增效等措施，生产装置持续稳定运行，管控水平及运营效率不断提升，主要产品毛利增加，经营利润同比上升。另一个主要原因是公司近年来不断加快重大项目建设步伐，2024年上半年广西新材料项目按计划有序推进，给公司业务带来增量。

华谊集团主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，以及上下游产业链一体化发展体系。

目前，广西新材料项目中已投产运营的项目包括“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”和“20万吨/年双酚A项目”，这两个项目2023年的产能利用率分别为57%、68%，运营主体为华谊集团的控股子公司广西华谊新材料有限公司（以下简称：广西新材料）。

华谊集团持有广西新材料60%的股份，余下40%的股份由华谊集团控股股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称：上海华谊）持有。以广西新材料为实施主体，华谊集团在持续推进广西钦州一体化化工新材料生产基地项目建设。

据广西壮族自治区园区发展和投资促进服务中心及产业园区改革发展办公室官网消息，华谊钦州化工新材料一体化基地项目由上海华谊投资建设，是近年来广西承接东部产业转移最大的工业项目，也是目前广西单体投资最大的工业项目，项目总投资近1000亿元。一期工程2021年投产，二期工程2022年投产，均主要生产基础性材料。三期工程从2023年起陆续开工建设，主要聚焦国家鼓励发展的高端新材料产品，包括EVA等烯烃下游材料、可降解材料、聚氨酯材料等。

为充分利用钦州基地一体化和产业链的协同优势，华谊集团通过广西新材料积极布局产能。2023年至今广西新材料的在建项目包括“阻聚剂项目”“32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目”和“20万吨/年环氧树脂特种新材料项目”。

“阻聚剂项目”总投资为5.73亿元，主要产品为10000吨/年对苯二酚和4000吨/年吩噻嗪。基于苯酚和苯胺等原料以及主要产品对苯二酚、吩噻嗪市场价格等因素，华谊集团预计该项目15年运行期内年均收入为4.58亿元（不含税），年均成本为3.81亿元，年均利润总额为7408万元。

“32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目”总投资为19.98亿元，主要产品为16万吨/年正丁醇、16万吨/年异辛醇和8万吨/年丙烯酸异辛酯。基于丙烯、合成气等原料以及主要产品正丁醇、异辛醇和丙烯酸异辛酯市场价格等因素，华谊集团预计该项目15年运行期内年均收入为27.48亿元（不含税），年均成本为25.15亿元，年均利润总额为2.27亿元。

“20万吨/年环氧树脂特种新材料项目”总投资为19.89亿元，主要产品为16.5万吨/年液体环氧树脂、1.2万吨/年固体环氧树脂、1万吨/年配方树脂、1.4万吨/年双酚F环氧树脂及1万吨/年环氧稀释剂。基于环氧氯丙烷、双酚A等原料以及主要产品液体环氧树脂、固体环氧树脂、双酚F环氧树脂和稀释剂等市场价格及项目投产时相关市场的预测供需情况，华谊集团预计项目15年运行期内年均收入为31.67亿元（不含税），年均成本为30.17亿元，年均利润总额为1.44亿元。

拟超8亿收购关联公司60%股权

在披露业绩预增公告的前一周，华谊集团还披露了一项关联收购意向。

7月2日，华谊集团宣布拟以8.32亿元按现金方式收购公司控股股东上海华谊持有的上海华谊工业气体有限公司（以下简称：工业气体公司）60%股权。经资产基础法评估，截至2024年3月31日，工业气体公司整体净资产账面价值为11.97亿元，评估值为13.87亿元，评估增值1.90亿元，增值率15.84%。

工业气体公司正在实施合成气供应及配套项目，该项目总投资52.73亿元，其中银团贷款金额为35.59亿元，目前由上海华谊提供全额担保。收购完成后，担保结构将随股权变化相应调整，股东按股比提供融资担保，即华谊集团按60%股比提供担保，担保金额为21.36亿元，上海华谊按40%股比提供担保，担保金额为14.24亿元。

上述合成气供应及配套项目为上海市重大工程项目，可实现二氧化碳减排和资源化利用，主要建设氧气的空分、天然气部分氧化、合成氨、醋酸等工艺生产装置以及配套的公用工程和辅助设施。项目的建成将为上海化学工业园区内工业气体和合成氨的需求增加重要的原料稳供、保供和直供保障。

此外，2023年8月，上海华谊批准对工业气体公司增资13.72亿元，目前上海华谊已实缴增资款8亿元，剩余5.72亿元由此次交易完成后的股东按股比出资，即华谊集团出资3.43亿元，上海华谊出资2.29亿元。

不过，工业气体公司目前仍处于亏损状态，2022年、2023年及今年一季度的营业收入均为0万元，净利润分别亏损7008.42万元、3448.77万元、101.59万元。

华谊集团表示，本次股权收购将减少公司与上海华谊的关联交易，避免同业竞争。

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